🎳 Pago A Proveedores Asiento Contable

Cuandoefectivamente pagamos al proveedor o acreedor, también pagará el IVA, el cual se debe reclasificar como IVA acreditable. Registro contable: Concepto Debe Haber _- 1 - Acreedores diversos Bancos *Pago al acreedor. 1 a -_ IVA Acreditable IVA por Acreditar *Reclasificación del IVA; $ 174, 24, $ 174, 24, Cálculo del IVA a favor o IVA a pagar

Impagoa proveedores - Tengo saldos abiertos de proveedores, el IVA correspondiente habria que devolverse a Hacienda, ya que en definitiva no ha sido pagado. Saludos. Última edición por RUNOLOPEZ el 04/02/2010 09:52, mediante el asiento: DEBE: 40099.- Importe total HABER: 778.- Ingreso excepcional (bases imponibles) 477 Opcionesdel configurador de asientos contables Cada empresa contará con los asientos contables predefinidos: 9 Cobro a Clientes vía REP y 10 Pago a proveedores vía REP, para configurarlos y utilizarlos según tus necesidades. Al presionar el botón Nuevo, podrás crear nuevos asientos contables desde cero capturando su nombre Asientocontable. Nuestra empresa compra diverso software informático por 1.000 euros más IVA al tipo general y paga anticipadamente un 10% del valor. Una vez entregado, el proveedor nos concede un aplazamiento de pago de 3 meses sin intereses. Contabilización de anticipo para inmovilizado intangible Lapregunta es ¿cómo dejar a cero el saldo de esas cuentas? He pensado en hacer un asiento compensando los saldos de clientes y proveedores y llevando la diferencia a reservas, de esta manera: (410) 5.800 4.300 (410) 1.500 (113) ¿Os parece la mejor forma de hacerlo o hay alguna alternativa mejor?
Conceptopredefinido (Debe) / Concepto predefinido (haber): se cumplimenta automáticamente al crear la ficha del proveedor y será el texto que incluye en el campo CONCEPTO del asiento. Cuenta de banco : puedes indicar la cuenta contable de la entidad bancaría que deseas para que, al realizar el automatismo de pago de las

Contabilizamosla deuda con la cuenta 400 «proveedores» sumando base imponible más cuota de IVA. Cuenta 400 de pasivo que aumenta, anotamos en el haber por 18.150€.

Descripción La cuenta (411) Acreedores, efectos comerciales a pagar se utiliza para contabilizar las deudas con suministradores de servicios que no tienen la condición estricta de proveedores, formalizadas en efectos de giro aceptados, tales como letras de cambio, pagarés o cheques. Asiento contable. Cada trimestre nuestra empresa tiene que pagar
Estoaplica también para las plantillas y asientos 9-Cobro a clientes vía REP y 10-Pago a proveedores vía REP. Funcionalidad En la lista de importes de los CFDI, se agregó el IEPS Pagado , para que puedas agregarlo en los asientos contables de cobro y pago, tanto en movimientos de cargo como en abonos.
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Asientocontable. A finales del Total a pagar: 2.450,00 euros. Total IVA: 1.050,00 euros (624,79 + 425,21) = 21 % x 5.000,00. Asientos contables relacionados. Contabilización de anticipos a proveedores; Contabilización de la liquidación del IVA (HP deudora) Contabilización de liquidación del IVA (HP acreedora)
Elasiento está al revés, en el Banco el dinero entra por el debe. Bueno entendiendo que el talón al portador lo recibes tu, no que estés pagando. Hola Aurora. El talón lo emito yo, así que sería por el debe. Mi pregunta es que el talón no es nominativo es al portador y no va dirigido a ningún proveedor.
Opcionesdel configurador de asientos contables. Cada empresa contará con los asientos contables predefinidos: 9 Cobro a Clientes vía REP y 10 Pago a proveedores vía REP, para configurarlos y utilizarlos según tus
Enla actividad propia del negocio, cada día se producen transacciones que han de quedar registradas en el libro diario y que implican al menos a dos cuentas, creando los llamados asientos contables.Los asientos contables están formados por una anotación en el debe y otra en el haber, en función de la cuenta de que se trate,
Pagoduplicado factura por transferencia. Resulta que me he dado cuenta que he pagado dos veces una misma factura, he pagado la proforma y al cabo de 20 días la factura cuando me llegó, las dos veces por transferencia. No sé que se hace en estos casos el proveedor tiene la obligación de devolvérmelo o depende de su buena voluntad. 2 Contabilización de los anticipos de clientes. A 01/06/202X, por el anticipo del cliente se tiene en cuenta el IVA al tipo general vigente ( 21 %): Cálculo de la base imponible del anticipo de cliente = 1.210 € / (1 + 0,21) = 1.000 euros. Cálculo del IVA repercutido del anticipo de cliente: 21 % x 1.000 € = 210 euros. Asientocontable. Nuestra empresa necesita ampliar su producción y para ello decide comprar nueva maquinaria industrial por importe de 10.000 euros más IVA al tipo general. Y cuando se realice el pago al proveedor: Debe Haber; 12.100 (523) Proveedores de inmovilizado a corto plazo: a (572) Bancos, c/c: 12.100:
AsientosContables Asiento de compras de mercaderías con facturas pendientes de recibir o formalizar Jurisprudencia - NRV 9.ª Pasivos financieros - Resolución de 29 de diciembre de 2010 del ICAC. información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales
10000 (4009) Proveedores, fras. pendientes de recibir a (400) Proveedores 12.100. Y, finalmente, cuando se realice el pago, el asiento será: 12.100 (400) Proveedores a (572) Bancos 12.100. 2.- No solo vende los muebles que compra ya terminados si no que también tiene una línea de producción propia. Asientocontable. Tenemos que realizar un pago urgente y uno de nuestros proveedores nos hace un favor prestándonos 5.000 euros para devolvérselo en pocos días sin cobrarnos intereses. Contabilización de préstamo por proveedor. Cuando el proveedor nos ingresa el dinero mediante transferencia bancaria: Debe Haber; 5.000 (572) Bancos, c/c: a Sm45.